請先查看系統的派班中心是否開啟(一般多開設於ERP主機，請檢視主機)，開啟後多可正常處理。
若仍然未處理，請檢視「佇列工作控制台」訊息，若為等待中，請檢查派班中心設定(參看下題FAQ)。
請確認WorkFlow ERP主機的「派班中心」有開啟，且「定時處理」是打勾的狀態。
請確認Client端的「WorkFlow ERP GP 環境精靈」中，「報表格式資料庫」的IP設定中，無「\REPORT」字樣。
請檢查下列狀態或設定：
(1)確認主機開機且有登入O/S。
(2)確認主機的SQL server、socket server有啟動(可檢視主機O/S畫面右下角服務啟動圖案)。
在單據為新增或修改狀態時，游標指著單據單身欲刪除的那筆資料那個品項，同時按[Ctrl]+[Del]。
該單別單據在它的單據性質設定時，被設定為「自動確認」。
可在「基本資料管理系統\建立作業\員工姓名建立作業」請同學建立自己的學號和姓名，再到「基本資料管理系統\建立作業\職務類別建立作業」將自己姓名資料加入職務類別中，後續單據輸入時，在單據上的職務人員(例如：業務人員、採購人員...等)選擇自己名字資料，即可。
執行報表作業後，到ERP主畫面上方工具列點「顯示報表工作佇列」鈕，會進入佇列工作控制台，請在「報表」頁籤找到該支報表作業名稱，當處理狀態為「已完成」，滑鼠點該筆報表2下，即可開啟報表。
老師可用老師自己帳號密碼進入ERP系統，到「管理維護系統\基本資料管理\登入者代號建立作業」重新設定密碼即可。
老師可用老師自己帳號密碼進入ERP系統，到「管理維護系統\基本資料管理\登入者代號建立作業」將「帳號已鎖定」的打勾取消。
可關掉ERP系統重新進入，有機會恢復原本的清單；但假若先前調整後有做「儲存檢示設定」，便不會恢復，可以複製其他台電腦作業清單檔案，C:\conductor\C_dsbin\DSMenu1.mnu，覆蓋掉這台電腦的作業清單檔案。
請檢查「報價單憑證」的各個選項或篩選條件，例如：單別、日期、列印格式、確認狀態、列印狀態...等，需符合所選擇或刪選的條件。
老師可用老師自己帳號密碼進入ERP系統，到「管理維護系統\基本資料管理\登入者代號建立作業」將「有效截止日期」重新設定即可。
老師可使用自己的帳號，運用「公司別」選取要切換的學生資料區進行查看。
請檢查銷貨單單頭的廠別是否和預計要出貨倉庫的廠別相符(即銷貨單單頭廠別和借貨單單身的轉入庫所屬的廠別相符)。
可按Esc鍵關閉該視窗，或點按視窗右上角的X鈕關閉視窗。
F/O品號選擇視窗，是因為同學按到客戶訂單單身的子單身開窗功能(位置在訂單單據單身的左上角)；請按Esc鍵可離開該視窗。
請於報價單國外資料頁籤的「交易條件」開窗選取資料即可。建議可於「客戶資料建立作業\國外資料\交易條件」先做設定，如此在報價單填入客戶資料時就會自動帶入。
請檢查
(1)已經建立報價單。
(2)該報價單已經主管核准(畫面有出現紅色核字)。
(3)該報價單已進行客戶確認(單據上的「客戶確認」選項有出現藍色的勾)。
(4)合約訂單的日期有在該報價單的生效日~失效日期間內。
(1)請檢查「訂單轉請購單複製作業」執行時各選項，例如：廠別、訂單單號、訂單日期、選擇訂單單身品號屬性(此項在進階選項)...等，客戶訂單資料必須與選擇的選項相符合，方產生資料。
(2)特別提醒，若同學已經產生過資料，再執行一次，原則上不再產生一次，此情形佇列工作控制台處理結果也會出現無符合資料訊息。
請購日期加品號資料建立中的前置天數推算。品號資料前置天數的位置在：品號資料建立作業\採購生管1(頁籤)\固定前置天數、變動前置天數、批量。/p>
請檢查「請購資料更新作業」執行時各選項，例如：「鎖定選項」是「已鎖定」或「未鎖定」、選擇的請購單號、廠別、庫別...等，請購資料必須與選擇的選項相符合，方產生資料。
指定結案有兩個方式：(1)用採購變更單指定結案，(2)用「採購指定結案作業」(此為批次作業)指定結案。
請檢查
(1)借出單已經建立。
(2)借出單已確認(畫面有出現紅色核字)。
(3)借出單是未結案的。
請檢查銷貨單單頭的廠別是否和預計要出貨倉庫的廠別相符(即銷貨單單頭廠別和借貨單單身的轉入庫所屬的廠別相符)。
1. 是的, 「自動沖帳」的功能，系統會自動依所輸入金額開始篩選該客戶結帳預計收款日的先後會由系統自動先帶入。
2.依例子來說，在點選「自動沖帳」的按鈕後，在貸方會自動帶入第一張及第二張的資訊， 但其立帳與原幣金額會有所不同，第一張的立帳金額/立帳餘額為80,000, 而原幣金額/本幣金額為80,000，第二張的立帳金額/立帳餘額為50,000, 而原幣金額/本幣金額為20,000。
當收款時，多收之金額的應收帳款紀錄時，於單別欄位輸入單據性質為【62.溢收待抵單】，單身選擇5.溢收，該單據確認後會自動寫入單號且自動產生一張單據性質為【62.溢收待抵單】的單據在【結帳單建立作業】，此溢收待抵單的目的就是最為下一次收款沖抵時的一個依據。
例如：借 應收票據或銀行存款 貸 暫收款
銷貨發生後轉成結帳，再於收款單，其單身選擇「3.待抵」，將該筆結帳單與溢收待抵互沖，來減少應收帳款。
例如：借 應收票據 貸 應收帳款
其他作業＼顯示關閉工作管理員＼頁籤-訊息管理，更新訊息。
因進貨單有登打發票號碼資料，請於登打該進貨單對應之發票號碼時，先於應付憑單單頭補入對應之發票號碼與發票日期，再於登打選擇對應之進貨單據即可。
請先檢查底下幾點內容：
1. 該品號的「品號資料建立作業」的「採購生管1」頁籤中【補貨政策】碼，應該為【L：依LRP需求】。
2. 該品號的「BOM資料建立作業」是否為確認狀態並出現核字。
3. 其批次需求計畫的來源訂單中，請確認單身的「預交日」有資訊。
4. 來源訂單中的「庫別」是否有納入「可用量計算」。
5. 重跑「批次需求計畫產生」作業即可。
「BOM變更建立作業」是將BOM的組成料件直接替換的動作，故在新增製令時，該主料的元件BOM資料會自動代入。
「取替代料建立作業」是用在製令的開立及領料時，可以利用快捷鍵的方式來選取取代或替代料。
1. 「淨需求」會考慮需求來源品號之現有庫存量及其10大量。
2. 若「批次需求產生計畫」作業使用「淨需求」為計算方式，可勾選進階選項「產生不需補充之料件」，則採購單數量為0的計畫也會產生。
EX：A料件需求100，預計採購量1000，系統雖然判斷無需產生採購計算，但仍會產生採購數量=0
1. 請檢查訂單的品號於品號基本資料的補貨政策是否與「批次需求計畫產生」的補貨政策選項一致。
2. 請檢查BOM的有效期間。
請確認該品號的「BOM用量建立作業」是「已確認」即出現紅色「核」字的狀態。
1. 請先確認領料單與製令單單頭的廠別須一致
2. 製令單的品號在品號基本資料的領料碼與領料單子單頭所選擇的「領料碼」是否相符。
兩種重計方式主要適用於：
1.「依變更比率」可能用在化工業，化學劑量調配會依比率計算或在數量調整時使用；
2. 「依BOM展階」可能用在組裝業，材料用量依組裝成品下展BOM用量或研發通知BOM有調整時使用。
請確認「領料單」與「製令製程建立作業」的 製令單別、製令單號、移入工序、線別/廠商名稱是否一致。
請檢查「託外進貨建立作業」單身的「驗收數量」是否有填寫，且此單據是「已確認」即出現紅色「核」字的狀態。